Diverse overzichten

Afvalinzameling

In de Burap's was de verwachting dat we lager zouden uitkomen dan begroot. De eindafrekening van HVC valt fors hoger uit waardoor er een overschrijding van de begroting is € 619.000.

Verstrekkingen Jeugdhulp en Wmo

In de 2e Burap is bijgestuurd op een verwachte stijging van kosten voor de Jeugdhulp, het Wmo abonnementstarief en bijzondere bijstand. Het gebruik van deze voorzieningen is sterker toegenomen, waardoor de gewijzigde begroting met € 2.160.000 wordt overschreden.

Onderwijshuisvesting

De extra onderhoudskosten aan schoolgebouwen komen voor € 48.000 voor rekening van de onderwijsinstellingen. Deze zijn dan ook doorbelast aan de betreffende scholen.

Zwembad

Gedurende 2019 wordt ook aan het zwembad een kostprijsdekkende huur in rekening gebracht. Dit geeft zowel hogere exploitatie lasten als baten (€ 200.000).

BTW sport

De kosten voor sportbeoefening zijn door wijziging van de BTW regelgeving hoger uitgevallen (€ 289.000). Daartegenover staat deels een ontvangen subsidie (spuk) van het Rijk (€ 189.000) en extra inkomsten voor particulier zwemles (€ 103.000).

Bijdrage FLO

Aan het eind van 2019 hebben wij de nieuwe berekening van de bijdrage aan FLO voor voormalig brandweerpersoneel ontvangen (€ 37.000).

Veiligheid

Bij het opstellen van de 2e Burap werd ingeschat dat het beschikbare budget toereikend was. Door administratieve correcties is het budget voor Veiligheid met € 50.000 overschreden.

Handhaving

Bij het opstellen van de 2e Burap werd ingeschat dat het beschikbare budget toereikend was. Echter de personele inzet in de 2e helft van het jaar is constant gebleven is een overschrijding (€ 45.000) van de handhavingskosten zichtbaar.

Herwaardering panden

Aan het eind van 2019 zijn een aantal panden opnieuw getaxeerd. Op basis van deze taxatie zijn de boekwaarden verlaagd, wat leidt tot € 3 mln aan extra kosten.

Grondexploitaties

Op basis van een raadsbesluit is een grondexploitatie afgesloten en het verlies in deze jaarstukken verwerkt. Daarnaast geeft ook de actualisatie van het MPG een negatief resultaat ten opzichte van de begroting.

Diverse voorzieningen Brandweerkazernes

De overschrijding van het krediet (€ 22.000) wordt gecompenseerd door financiële ruimte uit het krediet voor "jaarlijks nog in te vullen".

Vervanging en afkoppelen riolering 2017

De subsidie voor de Grote Hout of Koningsweg compenseert de overschrijding van de investeringslasten (€ 261.000)

Vervanging natuursteen Stadhuis

Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een subsidie ontvangen, gelijk aan de gemaakte kosten (€ 49.000).