Het saldo van de Begroting 2019 kent het volgende verloop:
Omschrijving | Bedragen x € 1.000 | |
Saldo primaire begroting 2019 | 499 | v |
Kleuren van de begroting | 499 | n |
Saldo 1e Bestuursrapportage | 992 | v |
Saldo 2e Bestuursrapportage | 519 | n |
Per saldo onttrekking aan algemene reserve dekking resultaat bestuursrapportages | 483 | v |
Saldo begroting per 31 december 2019 | 0 |
Het boekjaar sluit af met een negatief resultaat van € 5,1 mln. De grootste nadelen zijn de afwaardering van het vastgoed, deels als gevolg van de economische ontwikkelingen in de detailhandel, en een flink tekort op jeugd.
De waarde van vastgoed is door de crisis en de teruglopende markt voor winkelmaanden aanzienlijk gedaald, met € 3,1 mln. Daarnaast is er een grondexploitatieplan afgesloten met een negatief resultaat (€ 2,2 mln).
De lasten voor de geleverde zorg binnen de jeugdhulp laten een tekort zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van de kosten voor ambulante jeugdhulp en jeugdzorgplus.
Indicatoren
In de jaarstukken zijn de wettelijk verplichte indicatoren opgenomen met de in 2019 gerealiseerde cijfers. Niet alle indicatoren zijn (nog) geactualiseerd in 2019. Dat wordt in de tabel aangegeven met nnb (niet bekend). Daarnaast zijn een aantal indicatoren vervallen. Dat zijn drie indicatoren in het programma Burger en bestuur, t.w. Harde kern jongeren, Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser.