Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Onderwerp	B/L	Begroot 2019	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2019	Toelichting	Bron
(bedragen x € 1.000)
Ondernemenden duurzaam Velsen
Sail 2020	Lasten	30	30	30	maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer	Begr 2019
Schoon heel en veilig	Lasten	10	10	10	Dekking res. Parkmanagement	Begr 2019
A4 Mijn overheid voor ondernemers	Lasten	100	100	0	Vergroten kwaliteit publ dienstverlening	Begr 2019 Kleur
D1 Kansrijke winkelcentra / Winkelloods	Lasten	350	350	35	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
C1 Versnelling duurzaamheid / fte	Lasten	1.250	1.250	99	Werken aan een duurzaam Velsen	Begr 2019 Kleur
C1 Versnelling duurzaamheid / advies	Lasten	750	750	18	Werken aan een duurzaam Velsen	Begr 2019 Kleur
C3 Programma Energietransitie / fte	Lasten	1.000	1.000	100	Werken aan een duurzaam Velsen	Begr 2019 Kleur
C3 Programma Energietransitie / advies	Lasten	250	250	19	Werken aan een duurzaam Velsen	Begr 2019 Kleur
Extra inzet coördinator grafietregenoverlast	Lasten	50	50	38	Dekking res. Visie op Velsen	1e Burap
Subsidie kennis rijk verwerken	Lasten	69	69	49	Dekking res. Visie op Velsen	2e burap
Ontvangen subsidie kennisrijk	Baten	69	69	59	MRA subsidie voor kennisrijk verwerken	2e burap
Winkelloods	Lasten	0	-19	4	Dekking res. Winkelfonds Velsen	2e Burap
Impulsprojecten	Lasten	460	1.606	672	Dekking res. Visie op Velsen	Begr. 2019,burap en ov
Vitaal en sociaal Velsen
Uitkeringsverstrekking	Lasten	298	298	0	Egalisatie res. Participatiewet	Begr 2019
IJmond Werkt!	Lasten	166	166	0	Meerjaren begroting 2019	Begr 2019
Intensivering instroom	Lasten	1.122	-230	603	Dekking res. Statushouders	Begr 2019
Flexibele schil	Lasten	400	400	400	Dekking res. Sociaal domein	Begr 2019
Innovatiebudget SD	Lasten	395	395	249	Dekking res. Sociaal domein	Begr 2019
Tekort jeugd en wmo	Lasten	400	400	400	Dekking res. Sociaal domein	Begr 2019
A6 Ddigitalisering klantendossier D	Lasten	50	50	50	Vergroten kwaliteit publ dienstverlening
B4 Wijkparticipatie / Fac ondersteuning	Lasten	50	50	50	Vernieuwen van werkwijze (samenspel)	Begr 2019 Kleur
B4 Wijkparticipatie / Wijkparticipatie	Lasten	25	25	0	Vernieuwen van werkwijze (samenspel)	Begr 2019 Kleur
B4 Wijkparticipatie / Right to chalange	Lasten	25	25	0	Vernieuwen van werkwijze (samenspel)	Begr 2019 Kleur
E7 Extra aandacht afstand arbeidsmarkt	Lasten	50	50	34	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
E8 Match opleiden van zorgprofessionals	Lasten	50	50	30	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
C9 Telstar@Work	Lasten	60	60	60	Werken aan een duurzaam Velsen	Begr 2019 Kleur
C9 Telstar@Work	Lasten	-30	-30	0	Werken aan een duurzaam Velsen	Begr 2019 Kleur
C9 Telstar@Work	Lasten	-30	-30	0	Werken aan een duurzaam Velsen	Begr 2019 Kleur
E1 coordinatie zorg en veiligheid / fte	Lasten	50	50	0	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
E3 Voortzetten jeugdcoaches / fte	Lasten	80	80	80	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
E4 Extra praktijkondersteuning jeugd GGZ	Lasten	72	72	42	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
E5 Bijdrage premie zorgverzekering	Lasten	545	545	545	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
E5 Bijdrage premie zorgverzekering	Lasten	-29	-29	-29	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
E5 Bijdrage premie zorgverzekering	Lasten	-58	-58	-58	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
E5 Bijdrage premie zorgverzekering	Lasten	223	223	223	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
E5 Bijdrage premie zorgverzekering	Lasten	-681	-681	-681	Zorgen dat iedereen mee doet
Impulsprojecten	Lasten		300	58		1e Burap
Transformatiefondsjeugd	Lasten		301	32		1e Burap
Sociaal cultrueeel infrastructuur	Lasten		300	58		1e Burap
Wonen en leven in Velsen
Egalisatie voertuigen	Lasten	19	19	0	Egalisatie res. Voertuigen	Begr 19
Bijdr. div. projecten	Lasten	150	150	100	Dekking via res. Stedelijke vernieuwing	Begr 19
Baggeren	Lasten	110	110	0	Dekking via res. Openbare ruimte	Begr 19
Startersleningen	Lasten	20	20	1	Dekking via res. Visie op Velsen	Begr 19
Hondenoverlast	Lasten	26	26	10	Dekking via res. Bestr. Hondenoverlast	Begr 19
Omgevingswet	Lasten	115	115	4	Introduceren nieuw wetsysteem	Begr 19
A1 Meldingen openbare ruimte	Lasten	12	12	12	Vernieuwen van werkwijze (samenspel)	Begr 2019 Kleur
C2 Vergroeningsimpuls OR / impuls	Lasten	100	100	7	Werken aan een duurzaam Velsen	Begr 2019 Kleur
D2 Voldoende woningen / quickscan	Lasten	45	45	0	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte	Lasten	0	0	0	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte	Lasten	30	30	0	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte	Lasten	90	90	0	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte	Lasten	90	90	45	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D3 Inspelen op bouwinitiatieven /dekking	Lasten	-210	-210	-210	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte	Lasten	90	90	80	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte	Lasten	60	60	0	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D3 Inspelen op bouwinitiatieven /dekking	Lasten	-150	-150	-150	Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
E2 Woonbemiddeling kwetsbaren / fte	Lasten	61	61	0	Zorgen dat iedereen mee doet	Begr 2019 Kleur
Impulsprojecten	Lasten	556	120	89	Dekking res. Visie op Velsen	Begr 19
Verwijderen elektriciteitshuisjes	Lasten		40	25		1e Burap
Impulsproject Havenkwartier (W&L)	Lasten		720	44	Dekking reserve Visie op velsen	1e Burap
Vormgeven kwalitatief hoogstaand programma Brak!	Lasten		230	250	Dekking reserve Visie op velsen	2e Burap
Sanering grote Hout	Lasten			245	Nog te dekken uit reserve Sanering Gr. Hout	Jaarrek 19
Exploitatiebijdragen	Baten			496	Worden naar voorziening geboekt als beklemde midd.	Jaarrek 19
Exploitatiebijdrage	Lasten			496	Ontv. Expl bijdrage naar voorziening	Jaarrek 19
spitspont	Lasten		305	321		2e Burap
spitspont	Baten		305	306		2e Burap
Burger en bestuur
Bommenkaart	Lasten	80	80	63	Niet Gesprongen Explosieven	Begr 2019
FLO kosten	Lasten	141	141	178	Kosten FLO brandweer	Begr 2019
Democratische verrijking	Lasten	150	150	103	Dekking uit Visie op Velsen impuls	Begr 2019
Actualisatie Visie op Velsen	Lasten		60	24	Dekking uit Visie op Velsen impuls
Diversiteit is prioriteit	Lasten	30	30	0	Landelijk congres	Begr 2019
B2 In gesprek om bezwaar te voorkomen	Lasten	75	75	0	Vernieuwen van werkwijze (samenspel)	Begr 2019 Kleur
B3 Vergroten strategische communicatie	Lasten	25	25	0	Vernieuwen van werkwijze (samenspel)	Begr 2019 Kleur
A2 Klantinteractie op maat	Lasten	25	25	10	Vergroten kwaliteit publ dienstverlening	Begr 2019 Kleur
A3 Verbeteren dienstverlening Klantreis	Lasten	50	50	0	Vergroten kwaliteit publ dienstverlening	Begr 2019 Kleur
A5 Dienstverlening Track-and-trace	Lasten	25	25	20	Vergroten kwaliteit publ dienstverlening	Begr 2019 Kleur
A7 Vereenvoudigen van aanvragen	Lasten	35	35	34	Vergroten kwaliteit publ dienstverlening	Begr 2019 Kleur
A8 Dienstverlening ICToutsoursing	Lasten	180	180	148	Vergroten kwaliteit publ dienstverlening	Begr 2019 Kleur
A9 Versterken mediateam	Lasten	68	68	68	Vergroten kwaliteit publ dienstverlening	Begr 2019 Kleur
D6 Onderzoek bestuur en veiligheid	Lasten	35	35	0	Verstr leefomg, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D7 Intensivering aanpak ondermijning/fte	Lasten	45	45	45	Verstr leefomg, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
D7 Intensivering aanpak ondermijning	Lasten	10	10	10	Verstr leefomg, ondern.klimaat en LFBH	Begr 2019 Kleur
ontv AU Bommenregeling	Lasten		203	228		2e Burap
waterschapsverkiezingen	Lasten		48	48		2e Burap
Project illegale bewoning			230	6
Financiën en organisatie
Ideale buitendienst - voorbereidingskst	Lasten	50	50	39		1e Burap
Onderz positionering belasting en inv.	Lasten		30	63		1e Burap
Egalisatie sportaccommodaties	Lasten	56	6	19	Egalisatie res. Sportaccommodaties	1e Burap
verkopen cq in erfpacht uitg div perc	Baten		2.450	2450	verkopen	2e Burap
Verkoop snippergroen	Baten	17	110	169		2e Burap
Inzet ketenregisseur	Lasten		100	100	procesmanager	2e Burap
Intensivering instroom	Baten	194	194	144	Rijksinkomsten	Begr 2019
B1 Bevorderen integraal werken / samenw	Lasten	100	100	100	Vernieuwen van werkwijze (samenspel)	Begr 2019 Kleur
B1 Bevorderen integraal werken / samenw	Lasten	100	100	72	Vernieuwen van werkwijze (samenspel)	Begr 2019 Kleur
B1 Bevorderen integraal werken / besp	Lasten	-100	-100	-100	Vernieuwen van werkwijze (samenspel)	Begr 2019 Kleur
Invoeringskosten	Lasten	43	43	43	Wet Basisregistratie Ondergrond	Begr. 2018
ICT-voorzieningen	Lasten	1.563	1.563	1.563	Voorbereiden op de toekomst	Begr. 2018
Afwaardering pand	Lasten			3.100		Jaarrek
ontv AU Centrale stem opneming	Baten			15	bijdrage rijk in dec circ. verkiezingen	jaarrek
ont AU klimaatmiddelen	Baten			261	bijdrage rijk in dec circulaire	jaarrek
Totaal incidentele baten	Baten	280	3.059	3.900
Totaal incidentele lasten	Lasten	11.552	4.344	10.573

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserve (bedragen x € 1.000)	Toevoeging/onttrekking	Begroot 2019	Gew. Begr. 2019	Realisatie 2019	Toelichting	Bron
Ondernemend en duurzaam Velsen
Reserve afvalstoffen
Winkelfonds Velsen	Onttr.	0	-19	4	Winkelloods	2e Burap
Visie op Velsen	Onttr.	460	1.606	672	Impulsprojecten	Begr. 2019
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	Onttr.	10	10	10	Bijdrage kostenBIZ Middenhavengebied	Begr. 2019
Vitaal en sociaal Velsen
Participatiewet	Onttr.	464			Dekking tekort uitkeringen	Begr. 2019
Participatiewet	Toev.		156		Vervallen extra bijdrage IJW	2e Burap
Schuldenfonds jongeren	Toev.		223	223	Dotatie 2018 /2019	2e Burap
Sociaal domein	Onttr.	1.195	453	1.501	Dekking tekort jeugd	Begr. 2019 1e Burap
Statushouders	Onttr.	928	-230	698	Intensivering instroom	Begr. 2019 1e Burap
Res. Participatie wet	Toev.		675	675	Dotatie resultaat 2018 IJW	2e Burap
Res. Visie op Velsen	Onttr.		300	192	Verhoging Sociaal Cuturele infrastructuur	1e Burap
Res. Visie op Velsen	Onttr.		493		Verhoging uitgaven div projecten	1e Burap
Wonen en leven in Velsen
Res.voertuigen	Onttr.	19	19		Egalisatie voertuigen	Begr. 2019
Visie op Velsen	Onttr.	576	1.070	381	Startersleningen/Havenkwartier en Brak	Begr. 2019
Riolering	Onttr.	110	110	334	Egalisatie rioolrecht	Begr. 2019 1e Burap
Riolering	Toev.		200		Meeropbrengst door toename objecten	2e Burap
Bestrijding overlast	Onttr.	26	26	8	Egalisatie hondenoverlast	Begr. 2019
Res. Onderhoud openbare ruimte	Onttr.	110	110		Baggeren sloten Velserbroek	Begr. 2019
Reseve stedelijke vernieuwing	Onttr.	150	150	100	Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad	Begr. 2019
Reserve afvalstoffenheving	Toev.		230		Dekking toegenomen kosten	1e Burap
Reserve afvalstoffenheving	Toev.		47		Nieuwe wijze afvalinzameling	2e Burap
Reserve grondbedrijf	Onttr.			1.355	Ontrekking vanwege verliesvoorziening	Nota grondbeleid
Reserve grondbedrijf	Onttr.			-34		Nota grondbeleid
Reserve grondbedrijf	Toev.			4	Hogere winstneming	Nota grondbeleid
Reserve grondbedrijf	Onttr.			130	Dekking Spaarnestraat	Nota grondbeleid
Burger en bestuur
Verkiezingen	Onttr.	110	110	110	Egalisatie kosten verkiezingen	Begr. 2019 1e Burap
Reserve FLO	Toev.	175	170	345	Jaarlijkse dotatie Reserve FLO	Begr. 2019 1e Burap
Reserve FLO	Onttr.	141	141	141	FLO kosten 2019	Begr. 2019
RES.Visie op Velsen	Onttr.	150	167	126	Project dem. verrijking en samen	Begr. 2019
Organisatie en financiën
Sportaccommodaties	Onttr.	56	120		Grootonderhoud sportpark Groeneveen	Begr. 2019
Sportaccommodaties	Toev.		6	19	Huuropbrengsten Groenveen	2e Burap
Visie op Velsen	Onttr.		230		Kunstgrasvelden DKV	Begrotingswijziging
Algemene reserve	Toev.		519		Toevoeging saldo 2e Burpa	2e Burap
Algemene reserve	Onttr.		1.062	546	Kleuren van de begroting	Begr. 2019
Algemene reserve	Onttr.		992		Onttrekking saldo 1e Burap	1e Burap
Alg reserve AU	Onttr.		340	340	Vrijval reserve Algemene Uitkering	2e Burap
Reserve beleidsspeerpunten	Onttr.		379	379	Dekking div. budgetten	Bestedingsvoorstel
Totaal incidentele onttrekkingen	Onttr.	4.505	7.639	6.994
Totaal incidentele toevoegingen	Toev.	175	2.227	1.266