Overzicht begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2019			Kleuren		Bestuurs- rapportages		Techn. Wijzigingen		Overige besluiten		saldo na 2e Burap (incl. Kleuren)				Nagekomen voorstellen			Eindsaldo
Programma	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	Saldo		lasten	baten		lasten	baten	Saldo
autorisatieniveau 1.1	3.534	1.294		35	0	706	0	268	187	200	0	4.743	1.481	-3.262		440	0		5.183	1.481	-3.702
autorisatieniveau 1.2	10.052	11.045		325	0	-78	149	2	0	0	0	10.301	11.194	893		0	0		10.301	11.194	893
Ondernemend en duurzaam Velsen	13.585	12.339	-1.246	360	0	628	149	270	187	200	0	15.044	12.675	-2.369		440	0		15.484	12.675	-2.809
autorisatieniveau 2.1	16.810	1.490		213	0	306	361	104	66	0	0	17.432	1.917	-15.516		33	0		17.465	1.917	-15.549
autorisatieniveau 2.2	64.195	20.857		100	0	1.680	-490	440	726	0	0	66.415	21.094	-45.322		472	0		66.887	21.094	-45.794
autorisatieniveau 2.3	7.287	1.611		0	0	103	0	335	171	0	0	7.725	1.782	-5.944		0	0		7.725	1.782	-5.944
Vitaal en sociaal Velsen	88.292	23.958	-64.334	313	0	2.089	-129	879	962	0	0	91.573	24.792	-66.781		505	0		92.078	24.792	-67.286
autorisatieniveau 3.1	19.230	6.494		100	0	220	100	224	305	0	0	19.774	6.899	-12.875		0	0		19.774	6.899	-12.875
autorisatieniveau 3.2	486	1		45	0	0	0	37	0	0	0	568	1	-567		11	0		579	1	-578
autorisatieniveau 3.3	2.674	559		0	0	333	0	854	760	0	0	3.861	1.319	-2.542		115	0		3.976	1.319	-2.657
autorisatieniveau 3.4	4.798	8		0	0	60	0	17	0	0	0	4.875	8	-4.867		0	0		4.875	8	-4.867
Wonen en leven in Velsen	27.189	7.062	-20.128	145	0	613	100	1.132	1.065	0	0	29.078	8.227	-20.851		126	0		29.204	8.227	-20.977
autorisatieniveau 4.1	3.619			0	0	-33	0	51	0	0	0	3.637	0	-3.637		0	0		3.637	0	-3.637
autorisatieniveau 4.2	3.419	2.271		0	0	48	0	275	0	0	0	3.742	2.271	-1.471		230	0		3.972	2.271	-1.701
autorisatieniveau 4.3	7.407	16		0	0	203	100	133	0	0	0	7.744	116	-7.628		30	0		7.774	116	-7.658
Burger en bestuur	14.445	2.287	-12.158	0	0	218	100	459	0	0	0	15.122	2.387	-12.735		260	0		15.382	2.387	-12.995
autorisatieniveau 5.1	829	118.334		0	0	-307	2.042	354	-23	0	0	875	120.354	119.478		0	0		875	120.354	119.478
autorisatieniveau 5.2	27.643	4.100		438	360	2.338	2.714	502	466	0	0	30.921	7.639	-23.281		119	0		31.039	7.639	-23.400
autorisatieniveau 5.3	5.645	5.313		0	0	-1.186	-811	597	605	0	0	5.056	5.107	51		0	0		5.056	5.107	51
Organisatie en financiën	34.116	127.747	93.631	438	360	844	3.945	1.453	1.048	0	0	36.852	133.100	96.248		119	0		36.971	133.100	96.129
Totaal programma's	177.628	173.394	-4.234	1.257	360	4.393	4.165	4.193	3.262	200	0	187.670	181.180	-6.489		1.450	0		189.119	181.180	-7.939
Kostenplaatsen			0	817	0	886	0	-1.703	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves	598	5.332	4.734	0	1.214	870	1.509	659	-113	-483	200	2.126	8.142	7.008		869	2.792		2.995	10.934	7.939
Saldo	178.226	178.726	500	2.074	1.574	6.148	5.675	3.149	3.149	-283	200	188.804	189.323	519		2.318	2.792		192.114	192.114	0
																	Nagekomen Voorstellen
															De Rauwe loper			Besluit R19.061			140.000
															Res visie op Velsen			Besluit R19.014			300.000
															Kustplaats Ijmuiden aan Zee			Besluit R19.061			100.000
															Bestedingsvoorstellen			Besluit R19.047			679.500
															Illegale bewoning			Besluit R19.084			230.000
																					1.449.500