Overzicht Taakvelden
Overzicht taakvelden | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 Bestuur | 3.637 | 0 | -3.637 | 3.440 | 0 | -3.440 | 197 | 0 | 197 |
0.2 Burgerzaken | 1.587 | 812 | -775 | 1.825 | 1.032 | -793 | -238 | 220 | -18 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.624 | 5.891 | 1.267 | 7.711 | 6.104 | -1.607 | -3.087 | 213 | -2.874 |
0.4 Overhead | 21.157 | 160 | -20.997 | 20.922 | 145 | -20.777 | 234 | -15 | 219 |
0.5 Treasury | -2.294 | 1.381 | 3.676 | -2.081 | 1.332 | 3.413 | -213 | -49 | -263 |
0.61 OZB Woningen | 1.079 | 8.342 | 7.263 | 1.204 | 8.609 | 7.405 | -125 | 267 | 142 |
0.62 OZB niet-woningen | 81 | 7.676 | 7.595 | 89 | 7.624 | 7.536 | -8 | -51 | -60 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 362 | 362 | 0 | 310 | 310 | 0 | -52 | -52 |
0.64 Belastingen overig | 44 | 2.818 | 2.774 | 41 | 2.908 | 2.867 | 2 | 90 | 93 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 98.481 | 98.481 | 0 | 98.665 | 98.665 | 0 | 183 | 183 |
0.8 Overige baten en Lasten | 1.964 | 904 | -1.060 | 609 | 174 | -435 | 1.355 | -729 | 625 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
0.10 Mutaties reserves | 2.995 | 10.934 | 7.939 | 1.698 | 7.697 | 5.998 | 1.297 | -3.238 | -1.941 |
0.11 Resultaat van de rek v baten en l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0. Bestuur en ondersteuning | 34.872 | 137.762 | 102.889 | 35.405 | 134.601 | 99.196 | -532 | -3.161 | -3.693 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.803 | 115 | -5.688 | 5.850 | 116 | -5.735 | -47 | 0 | -47 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.522 | 121 | -2.402 | 2.638 | 126 | -2.512 | -116 | 6 | -110 |
1. Veiligheid | 8.326 | 236 | -8.090 | 8.488 | 242 | -8.246 | -163 | 6 | -157 |
2.1 Verkeer en Vervoer | 9.479 | 638 | -8.841 | 9.640 | 1.149 | -8.491 | -161 | 511 | 350 |
2.2 Parkeren | 141 | 0 | -141 | 130 | 0 | -130 | 11 | 0 | 11 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 524 | 519 | -5 | 486 | 394 | -92 | 38 | -125 | -87 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.143 | 1.157 | -8.986 | 10.255 | 1.543 | -8.713 | -112 | 386 | 274 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.287 | 69 | -1.218 | 1.171 | 69 | -1.102 | 116 | 0 | 116 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.644 | 1.433 | -211 | 350 | 11 | -339 | 1.295 | -1.422 | -127 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 317 | 213 | -104 | 299 | 215 | -84 | 19 | 2 | 20 |
3.4 Economische promotie | 2.230 | 389 | -1.841 | 1.070 | 377 | -693 | 1.160 | -12 | 1.148 |
3. Economie | 5.478 | 2.103 | -3.375 | 2.890 | 672 | -2.218 | 2.588 | -1.431 | 1.157 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 223 | 0 | -223 | 201 | 0 | -201 | 21 | 0 | 21 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.228 | 0 | -4.228 | 4.293 | 41 | -4.252 | -65 | 41 | -25 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.692 | 1.922 | -1.770 | 3.509 | 1.910 | -1.599 | 183 | -12 | 171 |
4. Onderwijs | 8.142 | 1.922 | -6.220 | 8.004 | 1.951 | -6.053 | 139 | 29 | 167 |
5.1 Sportbeleid en activering | 342 | 6 | -336 | 305 | 26 | -279 | 37 | 20 | 57 |
5.2 Sportaccommodaties | 6.354 | 2.746 | -3.607 | 6.737 | 3.545 | -3.192 | -383 | 798 | 415 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 1.892 | 0 | -1.892 | 1.904 | 12 | -1.892 | -12 | 12 | 0 |
5.4 Musea | 546 | 0 | -546 | 453 | 0 | -453 | 92 | 0 | 92 |
5.5 Cultureel erfgoed | 245 | 16 | -229 | 212 | 25 | -187 | 33 | 10 | 43 |
5.6 Media | 2.366 | 8 | -2.358 | 2.370 | 0 | -2.370 | -4 | -8 | -12 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 6.275 | 680 | -5.595 | 6.121 | 722 | -5.399 | 155 | 42 | 197 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 18.020 | 3.457 | -14.563 | 18.102 | 4.331 | -13.771 | -82 | 874 | 792 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.606 | 477 | -8.130 | 7.706 | 332 | -7.374 | 901 | -145 | 756 |
6.2 Wijkteams | 2.619 | 0 | -2.619 | 2.599 | 0 | -2.599 | 20 | 0 | 20 |
6.3 Inkomensregelingen | 27.567 | 20.075 | -7.492 | 27.820 | 20.300 | -7.520 | -253 | 225 | -29 |
6.4 Begeleide participatie | 5.154 | 675 | -4.479 | 4.917 | 675 | -4.242 | 237 | 0 | 237 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.291 | 1 | -2.291 | 2.288 | -21 | -2.309 | 3 | -21 | -18 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 740 | 0 | -740 | 949 | 0 | -949 | -209 | 0 | -209 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.036 | 341 | -13.694 | 14.076 | 326 | -13.750 | -40 | -15 | -55 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.812 | 0 | -14.812 | 16.707 | -1 | -16.707 | -1.895 | -1 | -1.895 |
6.81 Geescaleerde zorg | 137 | 0 | -137 | 13 | 0 | -13 | 124 | 0 | 124 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.150 | 0 | -2.150 | 2.123 | 5 | -2.118 | 27 | 5 | 32 |
6. Sociaal Domein | 78.112 | 21.570 | -56.543 | 79.198 | 21.617 | -57.581 | -1.085 | 47 | -1.038 |
7.1 Volksgezondheid | 2.713 | 1 | -2.712 | 2.736 | 0 | -2.736 | -23 | -1 | -24 |
7.2 Riolering | 4.150 | 5.961 | 1.811 | 4.303 | 6.077 | 1.774 | -153 | 116 | -37 |
7.3 Afval | 7.971 | 11.009 | 3.038 | 8.601 | 11.154 | 2.553 | -630 | 145 | -485 |
7.4 Milieubeheer | 2.370 | 185 | -2.185 | 2.200 | 114 | -2.086 | 170 | -71 | 99 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 421 | 299 | -122 | 570 | 448 | -122 | -149 | 149 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | 17.626 | 17.456 | -170 | 18.410 | 17.793 | -617 | -784 | 337 | -447 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.759 | 0 | -2.759 | 2.039 | 0 | -2.039 | 719 | 0 | 719 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 3.412 | 3.674 | 262 | 5.292 | 3.236 | -2.055 | -1.880 | -438 | -2.317 |
8.3 Wonen en Bouwen | 5.224 | 2.779 | -2.445 | 5.547 | 2.533 | -3.013 | -323 | -246 | -568 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 11.395 | 6.453 | -4.941 | 12.877 | 5.770 | -7.108 | -1.483 | -684 | -2.166 |
Totaal saldo van baten en lasten | 192.114 | 192.115 | 2 | 193.629 | 188.519 | -5.110 | -1.515 | -3.596 | -5.111 |