Autorisatieniveau 3.1
Onderhoud openbare ruimte (taakvelden 2.1 en 5.7)
Regulier onderhoud
In 2019 heeft het accent meer gelegen op planmatig groot onderhoud. Daarbij is werk met werk gemaakt. Het budget voor het klein dagelijks onderhoud is in 2019 daardoor minder nodig geweest (€ 38.000). Ook de kosten voor het maaien waren in 2019 lager dan begroot doordat de aanbesteding van maaiwerkzaamheden gunstiger is uitgevallen ( € 100.000) dan voorzien. Bij een lagere inschrijving wordt achteraf vaak meerwerk in rekening gebracht. Dat is nu niet het geval.
Afkoop onderhoud en subsidies
De hogere inkomsten worden voornamelijk veroorzaakt door niet begrote ontvangen afkoopbedragen onderhoud voor de projecten KPN locatie en Velserbroeksedreef, bijdrage Zeehaven en een nog te ontvangen subsidie voor verbetering toegankelijkheid bushaltes.
Daarnaast zijn de inkomsten ter compensatie van schades en overige bijdragen € 80.000 hoger dan begroot.
Vergroeningsimpuls
De uitgaven voor de vergroeningsimpuls worden gedaan in het plantseizoen dat loopt van eind 2019 tot 1e kwartaal 2020. Het saldo van het budget 2019 zorgt voor een onderschrijding van € 93.000.
Reserve Openbare ruimte
Deze inkomsten worden meegenomen in de mutatie van de reserve Openbare ruimte. Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming 2019 het positieve resultaat ad. € 243.000 aan de reserve toe te voegen.
Riolering 7.2
Er zijn meer rioolwerkzaamheden geweest vanwege woonhuisaansluitingen bij bouwprojecten zoals de Lange Nieuwstraat en de Radarstraat. Daarnaast is er extra noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan bergbezinkbassins en rioolgemalen. Dit is nu hersteld. Per saldo zijn de kosten met € 150.000 overschreden, dit wordt meegenomen bij de berekening van de mutatie aan de reserve en voorziening voor riolering.
Daartegenover staat een hogere onttrekking uit de voorziening rioolinvesteringen van € 70.000. De rioolaansluitingen voor woningen worden aan de bewoners doorberekend. Dit geeft € 47.000 aan extra inkomsten.