Autorisatieniveau 4.1

0.1. Bestuur
Democratische verrijking
Het programma Democratische Verrijking is gericht op het stimuleren van initiatieven uit de samenleving en goed ‘afhandelen’ ervan. Voor dit programma is in 2019 € 103.000 uitgegeven aan onder andere de inhuur van een programmamanager (tot juni 2019), de inhuur van een procesbegeleider Gebiedsgericht Werken, diverse communicatie-uitingen, het bezoek van het Democratiefestival te Nijmegen, het participatieproject Ontmoeten in de Wijk, het bedankdiner met actieve bewoners en het e-democracy platform Samenspel. Dit heeft geresulteerd in een overschot van € 46.600 in 2019, waarmee de onttrekking aan de reserve ook lager is dan begroot.

Actualisatie Visie op Velsen
In 2019 is een start gemaakt met de actualisatie van de Visie op Velsen. Beoogd wordt om in de tweede helft van 2020 de visie vast te stellen. Nog niet het gehele budget is besteed, waardoor € 36.000 resteert.

Kosten raad
Er is € 171.000 minder uitgegeven dan begroot voor de griffie. Dat komt o.a. door  het vroegtijdige vertrek van een raadsadviseur. Ook duurde het twee maanden tot de nieuwe raadsadviseur kwam. Ook waren een deel van het jaar de vacatures van de raadscommunicatieadviseur en officemanager niet ingevuld. Hierdoor is € 37.000 dat hiervoor noodzakelijk was niet gebruikt . Door deze beperkte bezetting is een deel van het budget van “goederen en diensten derden” (€ 27.000) niet gebruikt doordat een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn vertraagd, ook zijn er minder bijeenkomsten georganiseerd dan vooraf verwacht.

Daarnaast hebben raadsleden het afgelopen jaar nauwelijks trainingen aangemeld bij de griffie. Hiervoor was €38.000 begroot. Verder heeft de rekenkamercommissie het geplande onderzoek naar de omgevingswet op een andere manier vormgegeven. Het volgende onderzoek naar duurzaamheid wordt uitgevoerd in 2020.

Kosten college
De kosten representatie voor het college van burgemeester en wethouders vallen € 30.000 hoger uit dan begroot.