Overhead
Financieel overzicht Taakveld 0.4 Overhead
0.4 Overhead | Begroting 2019 | Rekening | Begrotings-afwijking |
Inkomsten | 160 | 145 | -15 |
Kosten: | |||
Personeel | 14.490 | 14.170 | 320 |
Kapitaallasten | 1.337 | 1.352 | -16 |
Automatisering | 2.076 | 2.537 | -462 |
Huisvesting | 1.941 | 1.932 | 9 |
Overige goederen | 1.314 | 930 | 383 |
Totaal overhead | 20.997 | 20.777 | 220 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting worden toegelicht in taakveld 0.4 Overhead in het autorisatieniveau 5.2
Het onderhoud aan het stadhuis is met € 124.000 overschreden, voornamelijk door hoge onderhoudscontracten. Dit was de afgelopen jaren een structureel nadeel. In 2020 is de begroting aangepast. Verder is het onderhoud aan de wijkposten lager uitgevallen.