5 Organisatie en financiënOrganisatie en financiën
Financieel overzicht programma
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.5 Treasury | -2.294 | 1.381 | 3.676 | -2.081 | 1.332 | 3.413 | -213 | -49 | -263 |
0.61 OZB Woningen | 1.079 | 8.342 | 7.263 | 1.204 | 8.609 | 7.405 | -125 | 267 | 142 |
0.62 OZB niet-woningen | 81 | 7.676 | 7.595 | 89 | 7.624 | 7.536 | -8 | -51 | -60 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 362 | 362 | 0 | 310 | 310 | 0 | -52 | -52 |
0.64 Belastingen overig | 44 | 2.818 | 2.774 | 41 | 2.908 | 2.867 | 2 | 90 | 93 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 98.481 | 98.481 | 0 | 98.665 | 98.665 | 0 | 183 | 183 |
0.8 Overige baten en Lasten | 1.964 | 904 | -1.060 | 609 | 174 | -435 | 1.355 | -729 | 625 |
3.4 Economische promotie | 3 | 389 | 386 | 3 | 377 | 375 | 0 | -12 | -12 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | 875 | 120.354 | 119.478 | -135 | 120.000 | 120.135 | 1.010 | -354 | 657 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.624 | 5.891 | 1.267 | 7.711 | 6.104 | -1.607 | -3.087 | 213 | -2.874 |
0.4 Overhead | 21.157 | 160 | -20.997 | 20.922 | 145 | -20.777 | 234 | -15 | 219 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 552 | 120 | -432 | 576 | 121 | -455 | -24 | 1 | -23 |
2.2 Parkeren | 13 | 0 | -13 | 14 | 0 | -14 | -1 | 0 | -1 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 507 | 489 | -18 | 447 | 461 | 14 | 60 | -28 | 32 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.032 | 964 | -2.068 | 2.927 | 1.241 | -1.686 | 106 | 276 | 382 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 61 | 0 | -61 | 82 | 4 | -78 | -22 | 4 | -17 |
5.5 Cultureel erfgoed | 113 | 16 | -97 | 90 | 25 | -65 | 23 | 10 | 33 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 86 | 0 | -86 | 112 | 0 | -112 | -26 | 0 | -26 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 894 | 0 | -894 | 953 | 0 | -953 | -60 | 0 | -60 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | 31.038 | 7.640 | -23.398 | 33.781 | 8.102 | -25.679 | -2.743 | 462 | -2.281 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.644 | 1.433 | -211 | 350 | 11 | -339 | 1.295 | -1.422 | -127 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 3.412 | 3.674 | 262 | 5.292 | 3.236 | -2.055 | -1.880 | -438 | -2.317 |
Totaal autorisatieniveau 5.3 | 5.056 | 5.107 | 51 | 5.641 | 3.247 | -2.394 | -585 | -1.860 | -2.445 |
Totaal saldo van baten en lasten | 36.969 | 133.100 | 96.131 | 39.287 | 131.349 | 92.062 | -2.318 | -1.751 | -4.068 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 1.275 | 1.275 | 456 | 456 | 820 | 820 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 3.724 | 3.724 | 3.157 | 3.157 | -567 | -567 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 38.244 | 136.824 | 98.580 | 39.742 | 134.506 | 94.764 | -1.498 | -2.318 | -3.816 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.