Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Res. Participatiewet | 675 | 675 | 0 |
Reserve Schuldenfonds jongeren | 223 | 223 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 898 | 898 | 0 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Dekking kapitaallasten | 159 | 159 | 0 |
Res. Instroom statushouders | 698 | 698 | 0 |
Res. Participatiewet | 307 | 0 | -307 |
Res. Sociaal domein | 1.648 | 1.501 | -147 |
Res. Visie op Velsen | 300 | 192 | -108 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 3.113 | 2.551 | -562 |
Reserve instroom statushouders
De onttrekking is overeenkomstig de begroting. Hierin is een bedrag opgenomen ter dekking van de extra last van de afboeking van een in 2017 opgenomen verwachte bate. Er was minder dekking nodig omdat er minder dan begroot is uitgegeven.
Reserve Participatiewet
Het beschikbare budget voor de bijstandsuitkeringen was toereikend. De begrote onttrekking aan de reserve, om de verwachte hogere kosten te dekken, is daarmee niet noodzakelijk
Reserve Sociaal Domein
De onttrekking is € 147.000 lager dan begroot. De uitgaven voor het innovatiebudget (€ 117.000) en de invulling vanuit "kleuren van de begroting" (30.000) zijn lager uitgevallen.
Reserve Visie op Velsen
Daarbij is een budget ter beschikking gesteld van € 300.000 voor het fonds sociaal culturele infrastructuur, waarvan € 108.000 nog resteert dit jaar.