2 Vitaal en sociaal VelsenVitaal en sociaal Velsen
Financieel overzicht programma
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.185 | 1.433 | -1.752 | 3.062 | 1.449 | -1.613 | 123 | 16 | 139 |
5.1 Sportbeleid en activering | 342 | 6 | -336 | 305 | 26 | -279 | 37 | 20 | 57 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.606 | 477 | -8.130 | 7.706 | 332 | -7.374 | 901 | -145 | 756 |
6.2 Wijkteams | 2.619 | 0 | -2.619 | 2.599 | 0 | -2.599 | 20 | 0 | 20 |
7.1 Volksgezondheid | 2.713 | 1 | -2.712 | 2.736 | 0 | -2.736 | -23 | -1 | -24 |
Totaal autorisatieniveau 2.1 | 17.466 | 1.917 | -15.549 | 16.408 | 1.807 | -14.601 | 1.058 | -110 | 947 |
6.3 Inkomensregelingen | 27.567 | 20.075 | -7.492 | 27.820 | 20.300 | -7.520 | -253 | 225 | -29 |
6.4 Begeleide participatie | 5.154 | 675 | -4.479 | 4.917 | 675 | -4.242 | 237 | 0 | 237 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.291 | 1 | -2.291 | 2.288 | -21 | -2.309 | 3 | -21 | -18 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 740 | 0 | -740 | 949 | 0 | -949 | -209 | 0 | -209 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.036 | 341 | -13.694 | 14.076 | 326 | -13.750 | -40 | -15 | -55 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.812 | 0 | -14.812 | 16.707 | -1 | -16.707 | -1.895 | -1 | -1.895 |
6.81 Geescaleerde zorg | 137 | 0 | -137 | 13 | 0 | -13 | 124 | 0 | 124 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.150 | 0 | -2.150 | 2.123 | 5 | -2.118 | 27 | 5 | 32 |
Totaal autorisatieniveau 2.2 | 66.887 | 21.093 | -45.794 | 68.893 | 21.285 | -47.607 | -2.006 | 192 | -1.813 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 223 | 0 | -223 | 201 | 0 | -201 | 21 | 0 | 21 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.181 | 0 | -4.181 | 4.262 | 41 | -4.221 | -81 | 41 | -40 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.321 | 1.782 | -1.539 | 3.810 | 2.304 | -1.506 | -489 | 522 | 33 |
Totaal autorisatieniveau 2.3 | 7.725 | 1.782 | -5.943 | 8.274 | 2.345 | -5.929 | -549 | 563 | 14 |
Totaal saldo van baten en lasten | 92.078 | 24.792 | -67.286 | 93.575 | 25.437 | -68.137 | -1.497 | 645 | -852 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 898 | 898 | 898 | 898 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 3.113 | 3.113 | 2.551 | 2.551 | -562 | -562 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 92.976 | 27.905 | -65.071 | 94.473 | 27.988 | -66.484 | -1.497 | 83 | -1.413 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.