Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Res. Afvalstoffenheffing | 277 | 0 | 277 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 277 | 0 | 277 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Visie op Velsen | 1.806 | 672 | -1.134 |
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied | 10 | 10 | 0 |
Reserve Winkelfonds Velsen | -19 | 4 | 23 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 1.797 | 686 | -1.111 |
Reserve Afvalstoffenheffing
In de Burap was nog een positief resultaat voorzien op de afvalstoffen die gereserveerd zou worden. de kosten vallen dermate tegen dat er in de jaarrekening geen sprake is van een positief resultaat op de afvalstoffen. De dotatie aan de reserve is daarom achterwege gebleven.
Reserve Visie op Velsen
Vooral het innovatiefonds MKB is minder benut dan begroot (€ 506.000), doordat er minder aanvragen waren en zelfs een afwijzing. Daarbij waren de bestedingen voor Interessant IJmuiden (€ 266.000) en Citymarketing & de Rauwe loper (€ 238.000) lager dan begroot. Voor het impulsproject Techport zijn dit jaar in het geheel geen kosten gemaakt (€ 100.000) en ook de kosten voor Promotie vielen mee (€ 24.000).
Reserve Winkelfonds
In de 2e Bestuursrapportage is de onttrekking aan het winkelfonds door een fout negatief begroot. Het bedrag van de realisatie is correct.