Autorisatieniveau 2.1

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Leerlingenvervoer
Voor het leerlingenvervoer is een voordeel ontstaan van € 40.000. De kosten voor het Regionaal Contract Team zijn € 13.000 lager uitgevallen. Daarnaast is er een incidenteel voordeel van € 27.000 ontstaan als gevolg van de afwikkeling van kosten uit 2018.

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Sinds 2018 is de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd. Dit betekent onder andere dat ouders die werken met ingang van 2018 ook voor peuteropvang in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Als gevolg van de harmonisatie subsidieert de gemeente minder peuteropvangplekken. Voor 2019 leidt dit tot een voordeel van € 42.000.

Mondiale bewustwording
In 2019 zijn er geen subsidie aanvragen geweest voor activiteiten op het gebied van mondiale bewustwording. Dit resulteert in een voordeel van € 11.000

Leerplicht
De kosten van leerplicht zijn per saldo € 19.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel bestaat uit een voordeel op de doorbelaste kosten voor automatisering (€ 15.000) en lagere kosten van de uitvoering.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / 6.2 Wijkteams
Sociaal culturele infrastructuur
Voor 2019 was een budget beschikbaar van € 300.000 uit het fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur om de voorbereidingskosten/plankosten voor de planuitwerking van de maatschappelijke vastgoedopgaven te dekken. Dit gaat om het vastgoed voor Stichting Welzijn Velsen, Stadsschouwburg Velsen en de Bibliotheek Velsen. Er zijn diverse kosten gemaakt aan vooral architecten. Er resteert € 241.700 in de reserve en is beschikbaar voor 2020 en verder.

Innovatiebudget
In 2019 is € 350.000 beschikbaar gesteld voor pilots en projecten binnen het Sociaal Domein in de vorm van een innovatiebudget. In 2019 is € 249.000 besteed aan verschillende innovatieve projecten als Buurtgezinnen, project kindermishandeling, aanvullende subsidie JGZ voor preventieactiviteiten, Cultuurtop en spiegelgesprekken t.b.v. de sociale wijkteams. Voor een klein deel van de kosten hebben wij een vergoeding ontvangen van € 8.000 van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Het saldo van € 109.000 zal niet worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

WMO Collectief vervoer
Op het WMO collectief vervoer is een voordeel van € 63.000. Er was rekening gehouden met een mogelijk tekort binnen het leerlingenvervoer ( zie taakveld 4.3) waarvoor dekking beschikbaar zou zijn vanuit WMO collectief vervoer. Dit bedrag is echter niet nodig gebleken.
Daarnaast zijn de ontvangen eigen bijdragen € 17.000 hoger uitgevallen dan was verwacht.   

Regionale transformatieagenda
In 2019 is de  RSA subsidie "regio's aan zet" definitief vastgesteld door de provincie Noord-Holland waardoor de inkomsten € 15.000 hoger zijn uitgevallen.

Preventieve voorzieningen  
Binnen het budget voor jeugdpreventie worden diverse projecten gefinancierd op het gebied van trainingen, zoals training sociale vaardigheden voor kinderen van gescheiden ouders, School's cool en playing for success. Eind 2019 bleken dit ten onrechte onder preventieve voorzieningen te zijn verantwoord. Deze zijn gecorrigeerd waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan van € 158.000.     

Statushouders
De uitgaven voor statushouders zijn in 2019 per saldo € 190.000 lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van:

• de snellere afbouw van inzet voor het sociaal beheer van de woonlocaties statushouders;
• een lager aantal statushouders dat in 2019 een traject is gestart dan was ingeschat;
• een nadeel omdat verwachte bijdrage van het rijk moest worden afgeboekt.

Daarnaast zijn nog niet alle trajecten afgerond, waardoor de begrote trajectkosten deels in 2019 zijn verantwoord. Echter de resterend kosten worden pas aan het eind van een traject gedeclareerd en komen ten laste van het volgende kalenderjaar.